四川省科学技术信息研究所(四川省高新技术产业金融服务中心)2021年 单位预算编制说明

来源:本站 发布时间:[2021-03-26]

一、基本职能及主要工作

(一)信息所职能简介。

开展科技情报研究,促进科技发展。承担科技文献阅览、情报调研、国际联机检查、科技成果、专利新产品查新、声像品制作等编辑、出版、发行《技术与市场》,提供科技、金融政策信息服务,搭建高新技术企业与金融机构交流的合作平台,协助政府开展有关科技金融政策研究。

(二)信息所2021年重点工作。

坚持深入学习贯彻落实党的十九大精神、党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和省委十一届七次、八次全会精神及厅党组重大决策部署,深入实施创新驱动发展战略,坚持党对科技信息工作的全面领导,按照科技厅党组、科技厅直属机关委员会和所党委的部署要求,全面提升党组织的凝聚力和执行力。

我所将继续秉持“面向政府决策支持、面向企业技术创新、面向科学研究开发、面向社会知识传播”的服务理念,充分发挥科技信息的资源优势,持续提升科技信息的研发能力,进一步规范单位内部管理,激发人才创新活力,持续开展科技信息资源建设、科技信息研究与科技信息服务工作。

1、持续开展四川省科技文献共享服务平台建设,完成年度文献资源建设与服务任务。预计全年新增各类科技文献资源20T,总浏览服务300万次以上,下载资源30万篇以上。

2、开展情报分析和政策研究工作,编撰研究报告及动态50份以上,为政府更好地把握我省科技发展趋势、制定“十四五”科技发展规划和科技管理决策提供信息支撑。

3、开展科技信息咨询和科技评估评价服务,面向全省各级各类科技创新主体需求,开展科技文献检索、科技查新、科技成果评估评价、专题调研等系列科技服务2000余项次。

4、持续做好我省科技报告制度建设工作,做好平台的日常管理,完成全年省级科技计划项目科技报告的审核、加工与服务工作。

5、搭建并运维四川省科学数据综合服务平台,试点开展四川省科技计划科学数据汇交工作。

6、开展科技成果转化报告统计填报工作,撰写完成《2020年度四川省科技成果转化报告》。

7、开展四川区域科技产出测度研究,完成《四川区域科技产出测度研究报告》。

8、开展科技金融研究与服务。持续完善科技金融服务体系和服务平台建设,做好“天府科创贷”和“科技创新券”的运营管理与服务,推动科技金融对接活动常态化开展10次。

9、围绕“十四五”、“成渝双城经济圈”等主题以及各类重大科技专项实施情况,拍摄制作科技宣传音视频作品,做好科技宣传支撑。

10、开展四川省创新方法推广应用与示范,协助组织开展中国创新方法大赛四川赛区相关工作。

11、编辑出版《技术与市场》、《畜禽业》。全年预计出版24期,拟达650万字以上。

12、提供网络信息化服务。做好各类科技平台、网站的建设和运维管理工作,设计与制作多媒体报告。

13、做好科技成果转化展览展示工作。全年计划组织承办、参加4次及以上的科技成果展览、科技成果专项对接会等活动,做好“双创四川”微信公众号的运营维护工作。

14、做好科研经费管理服务工作。配合科技厅做好科技系统财务人员会计继续教育培训;组织完成2021年度各批次100万元(含)以上省级科技计划项目预算评审工作,完成部分省级科技计划项目管理服务工作。

15、强化党的全面领导。做好单位党建和党务工作,组织开展建党100周年纪念的各项活动,搞好党史学习活动,抓好基层党支部建设,统筹做好党员教育管理,推动意识形态工作责任落地落实。

16、做好单位各项内部管理工作。完善人才队伍建设,加强干部选拔任用工作;完善单位科研项目和经费管理工作;做好全所日常财务管理和会计核算工作;做好本年度政府采购、固定资产和车辆的管理工作;改善所内工作环境,规范所内办公秩序。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,信息所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信息所2021年收支总预算16553.65万元,比2020年收支预算总数增加12258.1万元,主要原因一是2020年第一批科技计划项目未纳入当年部门预算,2021年第一批科技计划项目纳入本年部门预算;二是2020年追加下达本单位的“天府科创贷”风险资金池资金作为结转资金编入2021年部门预算。

(一)收入预算情况

信息所2021年收入预算16553.65万元,其中:上年结转12797.52万元,占77.31%;一般公共预算拨款收入3184.30万元,占19.24%;事业收入565.83万元,占3.42%;其他收6万元,约占0.03%。

(二)支出预算情况

信息所2021年支出预算16553.65万元,其中:基本支出2877.96万元,占17.39%;项目支出13675.69万元,占82.61%。

三、财政拨款收支预算情况说明

信息所2021年财政拨款收支总预算15776.56万元,比2020年财政拨款收支总预算增加12315.08万元,主要原因一是2020年第一批科技计划项目未纳入当年部门预算,2021年第一批科技计划项目纳入本年部门预算;二是2020年追加下达本单位的“天府科创贷”风险资金池资金作为结转资金编入2021年部门预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3184.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入592.26万元、上年财政拨款资金结转12000万元;支出包括:教育支出15万元、科学技术支出14962.16万元、社会保障和就业支出377.25万元、卫生健康支出137.34万元、住房保障支出284.81万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息所2021年一般公共预算当年拨款3184.30万元,比2020年预算数增加295.08万元,主要原因是2020年第一批科技计划项目未纳入当年部门预算,2021年第一批科技计划项目纳入本年部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出15万元,占0.47%;科学技术支出2369.9万元,占74.42%;社会保障和就业支出377.25万元,占11.85%;卫生健康支出137.34万元,占4.31%;住房保障支出284.81万元,占8.95% 。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为15万元,主要用于科技系统财务人员会计继续教育培训支出。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)2021年预算数为1530.90万元,主要用于单位人员支出及公用支出。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2021年预算数为471万元,主要用于完成事业发展目标的项目支出。

4. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2021年预算数为20万元,主要用于重点研发计划等的支出。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021年预算数为348万元,主要用于科技政策研究、科技普及、科研院所设施设备修缮购置等支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为65.01万元,主要用于单位离休人员离休金及离退休人员公用经费等的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为208.16万元,主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为104.08万元,主要用于单位职业年金缴费的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为137.34万元,主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金2021年预算数为158.29万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴金2021年预算数为126.52万元,主要用于按照规定标准向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

信息所2021年一般公共预算基本支出2345.3万元,其中:

人员经费2108.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

公用经费236.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息所2021年“三公”经费财政拨款预算数9.22万元,其中:公务接待费0.34万元,公务用车购置及运行维护费8.88万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

我单位现有公务用车6辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,商务车2辆,大中型客车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费8.88万元,用于6辆公务用车维修保养、加油、保险、过路过桥、停车等方面支出,主要保障我所应急保障、各项科研服务业务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

信息所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

信息所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

信息所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,信息所安排政府采购预算169.08万元,主要用于采购文献资源与网络多媒体信息系统建设、公务用车购置、公务用车运行维护及办公设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年底,信息所共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆,定向保障用车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万以上的大型设备0台。

2021年单位预算安排车辆购置经费39.17万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排39.17万元。购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年信息所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。   
    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。                  
    (三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指本单位安排的用于培训的支出。
    (四)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):指科技服务机构的基本支出。
    (五)科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指其他用于科技条件与服务方面的支出。
    (六)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。
    (七)科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指用于重点研发计划等的支出。
    (八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
    (九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    (十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    (十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    (十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴金(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
    (十四)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十六)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金预算支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.2021年省级单位预算项目绩效目标


附件:2021年部门预算公开报表(单位公开).xls



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